V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a

2 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Lůţkový fond 4.2. Počty porodů 4.3. Počty operací 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje Výsledky hospodaření za rok a Struktura hlavních trţeb za rok Vývoj nákladů a trţeb za rok Rozvaha Pořízení investic v letech a 5.3 Porovnání vývoje nákladů a trţeb v roce a Celkové trţby Celkové náklady Mzdové náklady Náklady na léky Náklady SZM Náklady na likvidaci odpadů Náklady na úklid strana: 2 z 30

3 5.3.8 Náklady na telefonní hovory Náklady za všeobecný materiál+náhr.díly 6. Provozní náklady 6.1 Elektrická energie 6.2 Voda 6.3 Plyn 6.4 Pára 7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců Průměrná mzda Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství 9. Výrok auditora strana: 3 z 30

4 1.Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva Nemocnice Písek Váţení, Nemocnice Písek, k 1.1. změnila svoji právní formu z nestátní příspěvkové organizace na akciovou společnost Nemocnice Písek, a.s., a vykonává svoji činnost v právním postavení obchodní společnosti akciové společnosti, jejímţ jediným akcionářem je Jihočeský kraj. Vklad do Nemocnice Písek, a.s., představoval na počátku roku výši ,- Kč. V průběhu roku došlo na základě rozhodnutí valné hromady (ze dne..) ke zvýšení základního kapitálu o 10 mil. Kč. Nemocnice Písek, a.s., se v roce (obdobně jako v letech předcházejících) nedostala do nepříznivých čísel a uzavřela rok s kladným hospodářským výsledkem, ziskem ve výši 701 tis. Kč. Výsledky naší nemocnice byly ověřeny nezávislým auditorem (zpráva je součástí Výroční zprávy ). Naše nemocnice se i roce snaţila pracovat tak, aby i nadále poskytovala kvalitu zdravotní péče širokému okruhu našich klientů. Jako jediná nemocnice v Jihočeském kraji získala a obhájila certifikát Akreditace Nemocnice Písek, a.s., který jí udělila Spojená akreditační komise ČR. V rámci přípravy na akreditaci byla věnována mimořádná pozornost i ochraně ţivotního prostředí. Naše nemocnice úzce spolupracuje s odborným školstvím a to jak se Střední zdravotnickou školou v Písku, tak i se Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dalším vzděláváním lékařů i dalšího zdravotnického personálu se snaţíme zvýšit kvalifikaci našeho personálu s cílem zvýšení kvality poskytované péče. Nemocnice získala od Ministerstva zdravotnictví ČR pro většinu oddělení akreditaci k dalšímu vzdělávání. Nemocnice se podílí na několika studiích a je certifikovaným pracovištěm k ověřování. Výroční zpráva za rok odráţí reálně dobrou práci celého kolektivu zaměstnanců písecké nemocnice. ing. Miroslav Janovský předseda představenstva Nemocnice Písek, a.s. strana: 4 z 30

5 2. Základní údaje o Nemocnici Písek Název: Nemocnice Písek, a.s. Sídlo: Karla Čapka 589, Písek Právní forma: akciová společnost IČO: Zřizovatel: Krajský úřad-jihočeský kraj České Budějovice Datum založení: Předmět hlavní činnosti: poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče 3. Organizační struktura Představenstvo Předseda představenstva Místopředseda představenstva Členové Ing. Janovský Miroslav MUDr. Filka Jozef, CSc. MUDr. Petr Pumpr MUDr. Zdeněk Hejduk Ing. Jan Švejda, MBA Dozorčí rada ředitel nemocnice sekretariát lékařský náměstek hlavní sestra interní auditor provozně-technický odbor obchodně-ekonomický odbor zaměstnanecký odbor právník středisko VTI lékárna jednotlivá lůžková a ambulantní odd. Ing. Janovský Miroslav Skoková Vladimíra MUDr. Filka Jozef CSc. Bc. Somrová Jana Ing. Hruška Jiří Ing. Veselý František Ing. Novotný Jaroslav Smolová Zdena Mgr. Kurstein Milan Vyternová Hana Mgr. Václavík Milan Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání strana: 5 z 30

6 Vedení zdravotnických oddělení Údaje k Oddělení Přednosta odd. Vrchní sestra Interna MUDr. Fábik Ladislav Straková Zdeňka Hemodialýza MUDr. Hobzek Zdeněk Ţďánská Anna Infekce MUDr. Bouzková Miroslava Holanová Gabriela Bc. TRN(ambulance) MUDr. Kratochvílová Viera Nervové MUDr. Schenk Ivo Havlanová Marie Bc. Dětské MUDr. Chytrý Karel Boukalíková Milena Gynekologie a porodnice MUDr. Vlášek Václav Vondrová Zdeňka Chirurgie MUDr. Čečelovský Václav Talianová Dagmar ARO MUDr. Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr. Šimeček Karel Mádlová Květoslava Bc. Urologie MUDr. Handrejch Leoš Kačírková Daniela Oční(ambulance) MUDr. Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace a následné péče MUDr. Vilímek Ivo LDN-Mášková Jana REH-Kratochvílová Monika Radioterapie MUDr. Sádlo Pavel OKB MUDr. Malina Pavel Horáková Jaroslava Radiodiagnostika MUDr. Riedl Jan Sádlo Petr Transfúzní a hematologické MUDr. Lorencová Václava Sládková Olga Patologie MUDr. Feit Vratislav Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr. Bartůňková Zdeňka Brůţková Romana Centrální operační sály Nezbedová Zdeňka strana: 6 z 30

7 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Využití lůžkového fondu v letech a Oddělení Počet Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Průměrná ošetř.doba lůţek interna ,1 69,5 6,7 6,4 infekce ,2 51,3 11,3 10,9 nervové ,2 77,8 8,3 8,5 dětské ,8 84,2 6,4 5,8 gynekologie ,4 62,2 5,7 4,2 porodnice ,3 78 6,8 6,7 chirurgie ,1 64,9 7,4 5,6 ARO ,8 7,2 9 ortopedie ,2 78,7 6,6 6,4 urologie ,9 Celkem ,1 72,4 6,4 5,9 LDN ,3 84,7 37,5 34,9 Od provozuje Nemocnice Písek, a.s. 4 lůžka na sociální služby osobám, které se nacházejí v n sociální situaci. 4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek Rok Porody Počet narozených dětí Počet operací v Nemocnici Písek (operace prováděné na oper. sálech) Rok Chirurgie Ortopedie Gynekologie Urologie ORL Oční Celkem strana: 7 z 30

8 5. Ekonomické údaje 5.1. Ekonomické hodnocení Všechny rozhodující údaje jsou obsaţeny v tabulkové části. Od 1.1. se změnila právní forma a Nemocnice Písek se stala akciovou společností. Za rok skončila Nemocnice Písek, a.s. s hospodářským výsledkem ve výši 707 tis.kč. Celkové náklady za rok činily tis.kč, coţ je o tis.kč více neţ v roce 2005(tj.nárůst o 3,5%). Zvýšení růstů nákladů bylo způsobeno hlavně růstem osobních nákladů o tis.kč). Celkové trţby za rok byly ve výši tis.kč. Meziroční navýšení trţeb činilo tis.kč(tj.nárůst o 3,6%). Na zvýšení trţeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven ve výši cca tis.kč. Pohledávky a závazky Pohledávky k Celkem Z toho: odběratelé do lhůty do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů tis.kč tis.kč tis.kč 521 tis.kč 849 tis.kč 390 tis.kč Závazky k Krátkodobé závazky-celkem Z toho: dodavatelé tis.kč tis.kč Nemocnice Písek neměla k závazky po lhůtě splatnosti. UKAZATELE LIKVIDITY k a) běžná likvidita (OA:KZ) = 2,1 (k byla 2,7 ) standardní hodnoty mezi 1,5 2,5 b) rychlá (pohotová) likvidita (OA zásoby): KZ = 1,9 (k byla 2,4 ) standardní hodnoty 1 1,5 strana: 8 z 30

9 K byl finanční stav našich účtů následující: - běžný účet 28,604 mil. Kč (k byl 22,462 mil. Kč ) - účet FKSP 0,158 mil. Kč (k byl 0,263 mil Kč ) Celkem 28,762 mil. Kč (k byl 22,725 mil. Kč ) 5.2 Ekonomické údaje Výsledky hospodaření za rok a v tis.kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy,prodaný majetek Daň z příjmu 636 Celkem Tržby Tržby za vlastní výkony Aktivace mater.a zboží Ostatní tržby Tržby z prodaného majetku 9 7 Provozní dotace Celkem Hospodářský výsledek Struktura hlavních tržeb za rok zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla tis. Kč (87% z celkových trţeb) tis. Kč (6,4% z celkových trţeb) tis. Kč (0,65% z celkových trţeb) tis. Kč (2,2% z celkových trţeb) strana: 9 z 30

10 5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok Výroční zpráva Nemocnice Písek Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady Tržby Celkem Náklady Tržby Náklady Tržby Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec strana: 10 z 30

11 5.2.4 Rozvaha v tis. Kč Aktiva celkem z toho: B. Dlouhodobý majetek z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhod.hmot.majetku B. Oběţná aktiva z toho: 1.Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní 261 D. Časové rozlišení 812 Pasiva celkem z toho: A. Vlastní kapitál C. Vlastní zdroje z toho: 1.Majetkové fondy Finanční a peněţní fondy Hospodářský výsledek D. Cizí zdroje z toho: 2.Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky strana: 11 z 30

12 5.2.5 Pořízení investic v letech a Výroční zpráva Nemocnice Písek v tis.kč Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy Celkem strana: 12 z 30

13 5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce a Celkové tržby celkem strana: 13 z 30

14 5.3.2 Celkové náklady celkem strana: 14 z 30

15 Mzdové náklady Výroční zpráva Nemocnice Písek leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Celkem Náklady na léky strana: 15 z 30

16 celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosince strana: 16 z 30

17 5.3.5 Náklady SZM celkem strana: 17 z 30

18 5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů celkem strana: 18 z 30

19 5.3.7 Náklady na úklid celkem strana: 19 z 30

20 5.3.8 Náklady na telefonní hovory celkem strana: 20 z 30

21 5.3.9 Náklady na všeobecný materiál+náhr.díly celkem strana: 21 z 30

22 6. Provozní náklady 6.1 Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce činí kwh.. Oproti minulým letům nedochází ke zvýšení celkového odebraného mnoţství elektrické energie. Trend postupné stagnace v odebíraném mnoţství elektrické energie byl patrný i v předcházejících obdobích. 6.2 Pitná voda Celková spotřeba pitné vody v roce činila m 3. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo moţné v plné míře vyuţít potenciálu vlastních zdrojů uţitkové vody (prádelna, kurty, zálivka) došlo k mírnému zvýšení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. Do budoucna lze očekávat, ţe spotřeba pitné vody bude stagnovat na úrovni několika posledních let (cca m 3 ) a případné výkyvy budou způsobeny zejména vlivy klimatických podmínek na nichţ je závislá vydatnost vlastních zdrojů uţitkové vody. 6.3 Plyn Celková spotřeba zemního plynu v roce činila m 3. Byl potvrzen trend z minulého roku a opět došlo ke sníţení odběru zemního plynu. Na úseku hospodaření s tepelnou energií se kladně projevila kompletní automatizace výroby a rozvodu tepla a dále realizovaná opatření vyplývající z energetického auditu Nemocnice Písek. 6.4 Pára Celková spotřeba páry v roce činila GJ. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek (smluvní min. mnoţství 7800GJ) a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutno počítat s odběrem ve výše uvedeném objemu i v příštích letech. strana: 22 z 30

23 kwh Výroční zpráva Nemocnice Písek Elektrická energie Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem Tabulka č. 1 - Vývoj spotřeby elektrické energie v letech I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Měsíc Celková spotřeba elektrické energie v letech kwh strana: 23 z 30

24 m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek Voda Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem Tabulka č. 2 - Vývoj spotřeby vody v letech měsíce Celková spotřeba vody v letech m strana: 24 z 30

25 m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek Plyn Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem Tabulka č. 3 - Vývoj spotřeby zemního plynu v letech měsíce Celková spotřeba plynu v letech m strana: 25 z 30

26 Gj Výroční zpráva Nemocnice Písek Pára Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem Tabulka č. 4 - Vývoj spotřeby páry v letech měsíce 2005 Celková spotřeba páry v letech Gj strana: 26 z 30

27 7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců v letech 2005 až Kategorie 2005 lékaři 86,32 87,41 89,82 farmaceuti 4 4 3,91 jiní odborní VŠ 5,95 5,17 5,08 SZP 375,88 374,95 398,81 NZP 30,5 32,59 29,98 PZP 76,6 74,09 71,03 THP 52,98 49,65 48,6 dělníci 87,92 85,66 82,01 Celkem 720,15 713,52 729, Průměrná mzda v letech 2005 až Kategorie 2005 lékaři farmaceuti jiní odborní VŠ SZP NZP PZP THP dělníci Celkem strana: 27 z 30

28 8. Provoz 8.1. Stravovací provoz / měsíc PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) leden , ,66 0,974 1,114 únor , ,37 0,946 1,127 březen , ,55 1,123 1,109 duben , ,72 1,006 1,115 květen , ,34 0,975 1,093 červen , ,21 0,964 1,011 červenec , ,31 0,898 1,126 srpen , ,34 0,878 1,065 září , ,21 0,945 1,103 říjen , ,08 1,014 1,081 listopad , ,27 0,965 1,072 prosinec , ,32 0,971 1,165 celkem PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Celkové počty strávníků ve sledovaném období rok pacientské stravování zaměstnanecké stravování vlastní cizí vlastní důchodci cizí strana: 28 z 30

29 Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin skupina potravin náklady (Kč) náklady (Kč) / maso, masné výrobky ,936 mléko, mléčné výrobky ,007 pečivo, pekárenské výrobky ,163 zelenina ,017 ostatní potraviny ,962 celkem ,995 Náklady na potraviny na stravovací den podle základních diet DIETA náklady náklady (Kč) (Kč) / 2 - šetřící 38,9 41,8 1, racionální 37,54 40,5 1, redukční 41,9 44,26 1, diabetická 51,97 55,21 1, dětská 41,06 42,62 1,038 strana: 29 z 30

30 8.2 Odpadové hospodářství měsíc mnoţství [kg] / leden ,24 Únor ,03 březen ,02 duben ,17 květen ,19 červen ,14 červenec ,11 srpen ,20 září ,11 říjen ,20 listopad ,07 prosinec ,03 celkem ,13 strana: 30 z 30