ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK PŘÍJMY (v tis. Kč)

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 900, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce 950, Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 30, Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 2 400, Poplatek ze psů 40, Poplatek za užívání veřejného prostranství 60, Poplatek z ubytovací kapacity 30, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 100, Odvod z výherních hracích přístrojů 2 300, Správní poplatky 257, Daň z nemovitostí 7 000,00 Daňové příjmy 4112 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 2 700, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 270,00 Přijaté transfery , Příjmy z pronájmu pozemků 340,00 Příjmy Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 340, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 3,00 Příjmy Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 3, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 650, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 000, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 100,00 Příjmy Podpora podnikání a inovací 3 750, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1,00 Příjmy Vnitřní obchod 4, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8,00 Příjmy Cestovní ruch 8, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2,50 Příjmy Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 12, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70,00 Příjmy Ostatní záležitosti pozemních komunikací 70, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 830,00 Příjmy Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 830, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21,00 Příjmy Činnosti knihovnické 21, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 281, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 84, Přijaté neinvestiční dary 5,00 Příjmy Ostatní záležitosti kultury 380, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85,00 Příjmy Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 85, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 345, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4, Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 45,00 Příjmy Sportovní zařízení v majetku obce 394, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 280,00 Příjmy Bytové hospodářství 1 980, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 861,00 Příjmy Nebytové hospodářství 871, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250,00 Příjmy Pohřebnictví 250,00

2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5, Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 Příjmy Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 065, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20,00 Příjmy Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 20, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700,00 Příjmy Prevence vzniku odpadů 700, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 Příjmy Ostatní nakládání s odpady 10, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5, Přijaté neinvestiční dary 5,00 Příjmy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 15, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 240,00 Příjmy Bezpečnost a veřejný pořádek 240, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 Příjmy Činnost místní správy 28, Příjmy z úroků (část) 130, Příjmy z podílů na zisku a dividend 350,00 Příjmy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 480,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 Paragraf Položka Název položky ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK VÝDAJE (v tis. Kč) Návrh rozpočtu Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Nákup ostatních služeb 40,00 Výdaje Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 45, Ochranné pomůcky 2, Knihy, učební pomůcky a tisk 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57, Nákup materiálu jinde nezařazený 55, Úroky vlastní 1 375, Studená voda 250, Plyn 525, Elektrická energie 980, Pohonné hmoty a maziva 3, Nákup ostatních služeb 2 495, Opravy a udržování 50,00 Výdaje Podpora podnikání a inovací 5 812, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 336, Ostatní osobní výdaje 97, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 104, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 38, Knihy, učební pomůcky a tisk 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 37, Studená voda 18, Plyn 110, Elektrická energie 38, Služby telekomunikací a radiokomunikací 49, Služby peněžních ústavů 1, Služby školení a vzdělávání 5, Nákup ostatních služeb 175, Opravy a udržování 15, Programové vybavení 5, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7, Pohoštění 4,00

3 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2, Stroje, přístroje a zařízení 200,00 Výdaje Vnitřní obchod 1 272, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 227, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 57, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21, Nákup ostatních služeb 30, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1, Pohoštění 3, Věcné dary 5, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 25, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 194, Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 50,00 Výdaje Cestovní ruch 613, Nákup ostatních služeb 10,00 Výdaje Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 10, Ostatní osobní výdaje 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Nákup ostatních služeb 2 120, Opravy a udržování 680, Budovy, haly a stavby 2 200,00 Výdaje Silnice 5 030, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Nákup ostatních služeb 30, Opravy a udržování 300,00 Výdaje Ostatní záležitosti pozemních komunikací 345, Nákup materiálu jinde nezařazený 2, Nákup ostatních služeb 20, Opravy a udržování 33, Výdaje na dopravní územní obslužnost 165, Neinvestiční transfery krajům 385, Investiční dotace krajům 50,00 Výdaje Provoz veřejné silniční dopravy 655, Nákup ostatních služeb 80, Opravy a udržování 110, Budovy, haly a stavby 50, Stroje, přístroje a zařízení 200,00 Výdaje Ostatní záležitosti v silniční dopravě 440, Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Nákup ostatních služeb 30, Opravy a udržování 20,00 Výdaje Pitná voda 55, Ostatní osobní výdaje 10, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Úroky vlastní 1 122, Nákup ostatních služeb 50, Opravy a udržování 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 Výdaje Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 1 297, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 600, Budovy, haly a stavby 2 891,00 Výdaje Předškolní zařízení 4 491, Neinvestiční dotace obcím 120, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 200, Budovy, haly a stavby 250,00 Výdaje Základní školy 4 570, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4, Nákup ostatních služeb 20, Pohoštění 1, Věcné dary 4,00 Výdaje Základní umělecké školy 50,00

4 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 227, Ostatní osobní výdaje 93, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 73, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27, Knihy, učební pomůcky a tisk 110, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Studená voda 10, Plyn 20, Elektrická energie 35, Služby pošt 2, Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, Služby školení a vzdělávání 1, Nákup ostatních služeb 65, Opravy a udržování 10, Programové vybavení 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1, Pohoštění 1, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1, Věcné dary 1,00 Výdaje Činnosti knihovnické 727, Ostatní osobní výdaje 28, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu jinde nezařazený 22, Studená voda 10, Plyn 25, Elektrická energie 35, Nájemné 6, Nákup ostatních služeb 116, Opravy a udržování 20,00 Výdaje Činnosti muzeí a galerií 272, Ostatní osobní výdaje 354, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 12, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5, Prádlo, oděv a obuv 5, Knihy, učební pomůcky a tisk 4, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17, Nákup materiálu jinde nezařazený 129, Studená voda 45, Plyn 90, Elektrická energie 90, Služby pošt 5, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2, Služby peněžních ústavů 14, Nákup ostatních služeb 795, Opravy a udržování 55, Pohoštění 196, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 13, Věcné dary 38, Neinvestiční transfery občanským sdružením 15, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4, Dary obyvatelstvu 34,00 Výdaje Ostatní záležitosti kultury 1 922, Opravy a udržování 100, Umělecká díla a předměty 150,00 Výdaje Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 250, Nákup ostatních služeb 10, Opravy a udržování 40,00 Výdaje Rozhlas a televize 50, Ostatní osobní výdaje 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 500, Služby pošt 4, Nákup ostatních služeb 160,00 Výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 669,00

5 Ostatní osobní výdaje 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Pohoštění 26, Věcné dary 37,00 Výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 78, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 373, Ostatní osobní výdaje 89, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 117, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 43, Ochranné pomůcky 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 140, Studená voda 145, Plyn 303, Elektrická energie 340, Pohonné hmoty a maziva 5, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Nákup ostatních služeb 600, Opravy a udržování 200, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50, Budovy, haly a stavby 600,00 Výdaje Sportovní zařízení v majetku obce 3 070, Neinvestiční transfery občanským sdružením 300,00 Výdaje Ostatní tělovýchovná činnost 300, Ostatní osobní výdaje 128, Ochranné pomůcky 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Elektrická energie 8, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1, Nákup ostatních služeb 65, Opravy a udržování 75,00 Výdaje Využití volného času dětí a mládeže 313, Ostatní osobní výdaje 96, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 13, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Studená voda 200, Plyn 261, Elektrická energie 50, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5, Nákup ostatních služeb 240, Opravy a udržování 200, Budovy, haly a stavby 100,00 Výdaje Bytové hospodářství 1 180, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Studená voda 55, Plyn 15, Elektrická energie 15, Nákup ostatních služeb 50, Opravy a udržování 70,00 Výdaje Nebytové hospodářství 220, Ostatní osobní výdaje 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 160, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Elektrická energie 950, Služby zpracování dat 15, Nákup ostatních služeb 90, Opravy a udržování 350, Stroje, přístroje a zařízení 85,00 Výdaje Veřejné osvětlení 1 665, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 165, Ostatní osobní výdaje 102,00

6 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 57, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21, Ochranné pomůcky 2, Prádlo, oděv a obuv 3, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 20, Studená voda 10, Elektrická energie 50, Pohonné hmoty a maziva 15, Služby pošt 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 12, Služby školení a vzdělávání 5, Nákup ostatních služeb 130, Opravy a udržování 50, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3, Budovy, haly a stavby 225,00 Výdaje Pohřebnictví 901, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 650,00 Výdaje Územní plánování 650, Nákup ostatních služeb 117,00 Výdaje Územní rozvoj 117, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Úroky vlastní 10, Nájemné 3, Konzultační, poradenské a právní služby 50, Nákup ostatních služeb 200, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 250, Pozemky 1 500,00 Výdaje Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 043, Nákup ostatních služeb 40,00 Výdaje Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40, Ostatní osobní výdaje 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Nájemné 140, Nákup ostatních služeb 3 300,00 Výdaje Sběr a svoz komunálních odpadů 3 475, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Nájemné 30, Nákup ostatních služeb 710, Budovy, haly a stavby 200,00 Výdaje Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 950, Nákup ostatních služeb 2,00 Výdaje Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2, Nájemné 80, Nákup ostatních služeb 350, Budovy, haly a stavby 100,00 Výdaje Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 530, Knihy, učební pomůcky a tisk 5, Nákup ostatních služeb 30,00 Výdaje Prevence vzniku odpadů 35, Ostatní osobní výdaje 88, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 22, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8, Ochranné pomůcky 1, Prádlo, oděv a obuv 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Studená voda 13, Elektrická energie 25, Pohonné hmoty a maziva 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2, Nájemné 4, Nákup ostatních služeb 550,00

7 Opravy a udržování 30,00 Výdaje Ostatní nakládání s odpady 776, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 5,00 Výdaje Ostatní ochrana půdy a spodní vody 105, Ostatní osobní výdaje 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Nákup ostatních služeb 2 000, Opravy a udržování 20, Programové vybavení 10,00 Výdaje Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 060, Nákup ostatních služeb 190,00 Výdaje Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 190, Dary obyvatelstvu 160,00 Výdaje Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 160, Pohoštění 1, Věcné dary 4, Dary obyvatelstvu 50,00 Výdaje Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 55, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 50,00 Výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 50, Neinvestiční transfery občanským sdružením 20, Nespecifikované rezervy 10,00 Výdaje Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 30, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 133, Ostatní osobní výdaje 35, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 34, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50, Nákup materiálu jinde nezařazený 25, Studená voda 10, Plyn 30, Elektrická energie 35, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4, Nákup ostatních služeb 150, Opravy a udržování 10,00 Výdaje Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 528, Nákup ostatních služeb 380,00 Výdaje Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni a dal.úz.správ.úřadů v oblasti kriz.řízení 380, Ostatní platy 5, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1, Ochranné pomůcky 4, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500, Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Nákup ostatních služeb 5,00 Výdaje Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 520, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 872, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 218, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 79, Prádlo, oděv a obuv 15, Knihy, učební pomůcky a tisk 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Pohonné hmoty a maziva 60, Služby pošt 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 12, Služby peněžních ústavů 25, Nájemné 100, Služby školení a vzdělávání 10, Nákup ostatních služeb 20, Opravy a udržování 38, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2,00 Výdaje Bezpečnost a veřejný pořádek 1 509,00

8 Ostatní platy 5, Ostatní osobní výdaje 202, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 15, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1, Potraviny 1, Ochranné pomůcky 5, Prádlo, oděv a obuv 10, Knihy, učební pomůcky a tisk 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 105, Studená voda 12, Plyn 54, Elektrická energie 31, Pohonné hmoty a maziva 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 12, Služby peněžních ústavů 5, Nákup ostatních služeb 84, Opravy a udržování 62, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1, Stroje, přístroje a zařízení 250,00 Výdaje Požární ochrana - dobrovolná část 992, Ostatní platy 13, Ostatní osobní výdaje 175, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 550, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 270, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 156, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6, Nákup materiálu jinde nezařazený 8, Služby telekomunikací a radiokomunikací 65, Služby peněžních ústavů 1, Služby školení a vzdělávání 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15, Pohoštění 15, Účastnické poplatky na konference 5, Věcné dary 3,00 Výdaje Zastupitelstva obcí 2 292, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 711, Ostatní platy 5, Ostatní osobní výdaje 258, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 538, Povinné pojistné na úrazové pojištění 35, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2, Ochranné pomůcky 2, Prádlo, oděv a obuv 2, Knihy, učební pomůcky a tisk 35, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 280, Nákup materiálu jinde nezařazený 250, Studená voda 35, Plyn 110, Elektrická energie 150, Pohonné hmoty a maziva 50, Služby pošt 140, Služby telekomunikací a radiokomunikací 210, Služby peněžních ústavů 28, Nájemné 3, Konzultační, poradenské a právní služby 300, Služby školení a vzdělávání 130, Služby zpracování dat 15, Nákup ostatních služeb 647, Opravy a udržování 90, Programové vybavení 485, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25,00

9 Pohoštění 30, Účastnické poplatky na konference 7, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10, Věcné dary 20, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 22, Neinvestiční dotace obcím 4, Nákup kolků 5, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3, Náhrady mezd v době nemoci 30, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 130, Stroje, přístroje a zařízení 180, Umělecká díla a předměty 80,00 Výdaje Činnost místní správy , Služby peněžních ústavů 250,00 Výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250, Služby peněžních ústavů 180,00 Výdaje Pojištění funkčně nespecifikované 180, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 950,00 Výdaje Ostatní finanční operace 950, Neinvestiční transfery občanským sdružením 200,00 Výdaje Ostatní činnosti j.n. 200,00 VÝDAJE CELKEM ,00 ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) Třída Položka Název položky Návrh rozpočtu Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 90, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 FINANCOVÁNÍ ,00 Zpracovala: Ing. Eva Mrkvová Dne vyvěšeno na www: sňato z www: Mgr. Ivana Majíčková, MBA starostka města