Návrhirozpočtu obce na rok 2012

Transkript

1 Návrhirozpočtu obce na rok 2012 Příjmy podrobné položka návrh Pozn. členění vkč OPFO ze záv. činnosti ,0 OPFO ze samo výd. čin ,0 OPPO ,0 OPPO za obce ,0 DPH ,0 Správní poplatky ,0 Pop\. za likvidaci odpadu ,0 Pop\. ze psů ,0 Daň z nemovitostí ,0 Daňové příjmy celkem ,0 Os1. zemědě\. a potr. č. nájemné-pozemky ,0 Podpora ost.prod, činností les-tržby za dřevo ,0 Rozhlas a televize pop\.za hlášení ,0 Komuná\.služby j.n. nájemné-rybníky ,0 nájemné-ko, hosp ,0 prodej pozemků ,0 Využívání odpadů příjmy z posk.služeb ,0 Cinnost míst. správy příjmy z posk.služeb ,0 Obecné příjmy z fin.op. příjmy z úroků ,0 Nedaň.příjmy celkem ,0 Přijaté dotace Kraj Vysočina ,0 Změna stavu prostř, -SU použití přebytku ,0 Příjmy celkem vč.fin ,0 Výdaje podrobné členění položka návrh Pozn. v tis. Kč Podpora ost.prod. činností les-dohody ,0 les-nákup materiálu ,0 les-poh. hmoty ,0 cestovné ,0 pohoštění ,0 Správa v lesním hospodář. les-platy zaměst ,0 les-sp ,0 les-zp ,0 Skupina 1 celkem ,0 Silnice nákup materiálu ,0 opravy a udržování ,0 Provoz veř.si\.dopravy dopravní obslužnost ,0 Pitná voda příspěvek SVK ,0 Odv.a čistění odp. vod a kaly nákup služeb ,0 opravy a udržování ,0 stavby ,0 Skupina 2 celkem ,0 Základní školy ostatní osob. výdaje ,0 nákup ost.služeb ,0 opravy a udržování ,0 příspěvek ZS Křižan ,0 přísp.na provoz DV ,0

2 Cinnosti knihovnické dohody ,0 knihy, tisk ,0 materiál ,0 Cinnost církví ostat. osob. výdaje ,0 nákup materiálu ,0 el. energie ,0 opravy a udržování ,0 Rozhlas a televize služby-rozh. popl ,0 Zái.činnost v kultuře KD-dohody ,0 KD-materiál ,0 KD-vodné ,0 KD-plyn ,0 KD-el.energie ,0 KD-opravy ,0 komíny,dveře Ost.zál.kult.,církví a SPOZ kron.-dohoda ,0 materiál ,0 nákup ost.služeb ,0 pohoštění ,0 věc.dary k jubileu ,0 Veřejné osvětlení materiál ,0 el. energie ,0 opravy a udržování ,0 Komunální služby a úz.rozv. nákup materiálu ,0 el. energie ,0 konzul.služby ,0 nákup ost.služeb ,0 opravy a udržování ,0 Nový přísp. mikroreg ,0 nákup kolků ,0 platby daní a popl ,0 nákup pozemků ,0 Sběr a svoz nebezp.odpadů nákup služeb ,0 Sběr a svoz kom. odpadů nákup služeb ,0 Monitoring nakl.s odp. nákup služeb ,0 Péče o vzhled obcí a veř.zel. ost.osob. výdaje ,0 materiál ,0 poh.hmoty ,0 opravy a udržování ,0 pohoštění ,0 Skupina 3 celkem ,0 Pož.ochrana - dobrovol.část tisk ,0 materiál ,0 voda ,0 plyn ,0 el. energie ,0 poh. hmoty ,0 služby pen.ústavů ,0 nákup ost.služeb ,0 stavby ,0 Skupina 5 celkem ,0 Zastupitelstva obcí ostatní platy ,0 odměny ,0 zdrav. pojištění ,0 ostat.povinné pojíst ,0 školení ,0

3 cestovné ,0 pohoštění ,0 Cinnost místní správy platy ,0 ostatn í platy ,0 SP ,0 ZP ,0 ostat.povinné pojíst ,0 knihy,tisk ,0 materiál ,0 služby pošt ,0 služby telekom ,0 služby pen. ústavů ,0 konz.a porad.sl ,0 školení ,0 služby zprac.dat ,0 nákup služeb ,0 opravy a udržování ,0 pohoštění ,0 za výkon st.správy ,0 DPPO -obec ,0 Obec. příjmy a výd.z fin.oper. bank. poplatky ,0 Nespecifikované rezervy ,0 Skupina 6 celkem I ,0 Výdaje celkem ,0 Vyvěšeno dne: Sňato dne: Projednáno zastupitelstvem obce dne:

4 Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace Dobrá Voda 96,59451 Křižanov Q) , lil , IČO Obec Dobrá Voda Dobrá Voda Křižanov PŘEHLED O NUTNÝCH ÚPRAVÁCH A OPRAVÁCH V ROCE 2012 A DALšíCH PLÁNOVANÝCHVÝDAJÍCH ŠKOLY 1. Částečná rekonstrukce umývárny a WC mateřské školy o letních prázdninách 2012 Oe v jednání - předpokládá se výměna rozvodů vody a kanalizace v části umývárny, pořízení 4 umyvadel a pákových baterií, jedna společná mísící baterie a jedna sprcha - dle vyhlášky 410/2005 Sb., o hyg. požadavcích na prostory a provoz pro výchovu a vzdělávání, a dlažba a obklady na celou místnost) - z rozpočtu zřizovatele. 2. Zakoupení skříněk na ručníky, dávkovačů mýdla a zrcadel do umývárny mateřské školy - z rezervního fondu školy (předpokládaná cena ,- Kč) 3. Zakoupení výškově nastavitelného nábytku (lavice a židle) do základní školy - z rezervního fondu školy (7 sestav po cca Kč - předpokládaná cena ,- Kč). 4. Zakoupení židlí k počítačům do základní školy - z rezelního fondu školy (4 židle po cca Kč - předpokládaná cena 6000,- Kč). 5. Zakoupení ČB kopírky - z rezervního fondu školy (předpokládaná cena 9 500,- Kč). V současné době máme problémy s válcem kopírky, bude potřeba ho vyměnit. Jeho cena se podle pracovníka firmy, která nám provádí servis, pohybuje kolem Kč + montáž. Cena nové ČB kopírky podobné té, kterou používáme, je cca Kč. I Vzhledem k tomu, že stávající kopírku máme už od června +006, bylo by výhodnější pořídit novou. Celkové plánované náklady hrazené z rezervního fondu by byly ve výši cca ,- Kč. Do rezervního fondu se bude převádět částka ,83, kteroujs~rle šetřili v minulém roce a díky níž by bylo možné plánované výdaje uhradit, a to bez nutnosti avýšit v roce 2012 provozní rozpočet z roku Z rezervního fondu by se měly hradit pouze věci, které budou sloužit výhradně dětem a žákům. V Dobré Vodě

5 PODKLADY PRO STANOVENí ROZPOČTU NA ROK 2012 (podle stavu v roce 2011) Náklady Návrh v roce 2011 na rok 2012 NÁKLADY ( v korunách) NÁKLADY ( v tisících) Mzdové náklady, odvody - dohoda Mzdové náklady, odvody - dohoda obec 3100 obec 4 Stravování - doprava obědů, Stravování - doprava obědů, příspěvek žákům příspěvek žákům 25 Stravování - potraviny, kuchyňské Stravování - potraviny, kuchyňské potřeby potřeby 29 Knihy, publikace, tisk, žákovská a Knihy, publikace, tisk, žákovská a uč. knihovna, DVD, CD uč. knihovna, DVD, CD 7 Učebnice, hračky do Učebnice, hračky do Učebnice, hračky Učebnice, hračky Režijní materiál, čisticí prostředky, Režijní materiál, čisticí prostředky, hygienické potřeby hygienické potřeby 20 Kancelářské potřeby Matetriál pro výuku dětí Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Poštovné, známky Telefonní Služby ostatní poplatky, internet - pojištění majetku, zaměstnanců - plavání vč.dopravy - poplatky bance BÚ, FKSP Kancelářské potřeby Matetriál pro výuku dětí Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Poštovné, známky Telefonní poplatky, internet 24 Služby ostatní 7549 O pojištění majetku, zaměstnanců - plavání vč.dopravy - poplatky bance BÚ, FKSP - cestovné cestovné 3 Servis stanic PC, programové Servis stanic PC, programové vybavení 6397 vybavení 8 Opravy, údržba 1434 Opravy, údržba 20 Revize, kopírování, školení, BOZP Revize, kopírování, školení, BOZP 16 Účetn í práce Účetní práce 50 Ostatní (odměny dětem, nedaňové, Ostatní (odměny dětem, nedaňové, jiné daně a poplatky) 2618 jiné daně a poplatky) 3 SKUTEČNÉ NÁKLADY v roce Předpokládané NÁKLADY v roce Od zřizovatele na provoz v roce Skutečné výnosy v roce 2011 Celkem zisk Předpokládané výnosy v roce POTŘEBA FINANČNíCH PROSTŘE DKŮ NA PROVC Z OD ZŘIZOVATELE V ROCE 201: 370