Fond Úspor města Litoměřice. Bratislava 24. března 2015

Transkript

1 Fond Úspor města Litoměřice Bratislava 24. března 2015

2 Obsah prezentace Představení města Litoměřice Významné aktivity v energetice Podpora využití solární energie pro občany Důvody pro vznik Fondu úspor Přínosy Fondu úspor pro město a PO Vznik Fondu úspor Příjmy Fondu úspor - principy, proces Využití prostředků z Fondu úspor Zkušenosti s Fondem úspor z roku 2014

3 20 % úspora energie do roku 2030 Zdravé město od 2002 člen Národní sítě Zdravých měst ČR Město Litoměřice LITOMĚŘICE 2030 ENERGETICKY NEZÁVISLÉ MĚSTO S VYSOKOU KVALITOU ŽIVOTA A SLIBNOU BUDOUCNOSTÍ Komunikujeme s občany Fóra, TOP 10, Dětské zastupitelstvo Systematický přístup Strategický plán, Energetický plán

4 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice

5 Významné aktivity v energetice Energetický plán města Geotermální projekt EPC projekt Komplexní renovace objektů FVE na budovách majetku města Obchodování elektřiny a plynu Podpora instalace solárních panelů Fond Úspor energie Sledování a vyhodnocování spotřeby energie Členství v Energy Cities Konference a projekty

6 2 produkční vrty a 1 Injekční vrt hloubka cca 5 km je počítáno se získáním l/s media o teplotě cca 180 C (tepelný výkon cca 30MW) využití média na výrobu tepla a elektřiny elektrárna s výkonem 2-4 MW teplárna napojená na CZT pokrývající až 70 % potřeby tepla teplé vody rozpočet cca 2 mld Kč realizace Projekt GTE

7 Komplexní renovace objektů Projekty zateplování - 5 úspěšných žádostí v roce 2014 celková dotace 26,7 mil. Kč Přednost komplexní renovace objektu před dílčími opatřeními Dlouhodobý pohled na užívání a rekonstrukci budov U em (součinitel prostupu Navrhovaná spotřeba tepla) 0,31 W/(m 2 K) tepla (vytápění) 31 kwh/(m 2.rok) U em,n 0,48 W/(m 2 K) Podpora z OPŽP cca 50% dotace

8 Komplexní renovace objektů

9 Podpora solárních panelů Dotace na instalace solárních systémů z rozpočtu města pro obyvatele Litoměřic 40 tis. Kč na instalaci min. 3 m 2 odstavení uhelných kotlů 2008: dotace Kč 2009: dotace Kč; výměra kolektorů 921 m : dotace Kč; výměra kolektorů m : dotace Kč; výměra kolektorů m : dotace Kč; výměra kolektorů m : dotace Kč; výměra kolektorů m 2

10 Důvody pro vznik Fondu úspor různá míra zainteresovanosti PO na úsporách energie realizována opatření bez zhodnocení dlouhodobého efektu preferují se opatření s nízkou investicí omezené finance pro přípravu nezbytných podkladů (EA, PD, koncepční dokumenty) finanční prostředky za energie odcházejí mimo region

11 Přínosy Fondu úspor pro město a PO Přímé přínosy pro PO stabilní zdroj financování pro vlastní rozvojové aktivity (při dosažení předpokládaných úspor) jednotný systém rozdělování úspor motivace příspěvkových organizací města ke snižování spotřeby energie dobře provedená energeticky úsporná opatření (bez špatné výměny vzduchu, atd.) vyšší uživatelský komfort, lepší kvalita vnitřního prostředí

12 Přínosy Fondu úspor pro město a PO Přímé přínosy pro město snížení zátěže rozpočtu města při přípravě podkladových studií snížení výkyvů v cash-flow rozpočtu města v důsledku neočekávaných výdajů posílení místní ekonomiky udržením finančních prostředků v regionu zhodnocení majetku města a vyšší uživatelský komfort naplňování Energetického plánu města

13 Vznik Fondu úspor září 2013 Fond úspor - verze č. 1 diskuse s ekonomickým odborem, odborem školství, finančním výborem a vedením města říjen 2013 samostatný ÚZ pro energii listopad 2013 Fond úspor - verze č. 2 prosinec 2013 schválení Fondu úspor usnesení RM č. 687/26/2013 duben 2014 Finanční výbor schválil alokované prostředky předpokládané úspory na rok 2014 duben 2014 předpokládané úspory schváleny ZM usnesením č. 58/3/2014.

14 Příjmy Fondu úspor Prokazatelné čisté úspory 37 % alokováno přímo do rozpočtu města 30 % alokováno do Fondu úspor energie a využití OZE 30 % alokováno konkrétní příspěvkové organizaci 3 % alokována do Fondu odměn

15 Příjmy Fondu úspor 1. Kalkulované úspory PO a odbory MÚ pro rok Skutečné čisté úspory za energii v PO a odborech Pokud finanční prostředky na energii MÚ (porovnáno v roce v rozpočtu PO nestačí, tak dodány 2015 RO s úsporami není pak dodatečná odměna 30% kalkulovanými) ze skutečných úspor 2. Reálné náklady na dosažení úspor v roce 2013 a dříve 4. Rozpočtová rezerva ; tj. 37 % (rozpočet) + 30 % (příspěvkové organizace) 5. Fond úspor (30%) -v roce 2014 využito na přípravu dalších projektů 8. Rozpočet PO v roce 2015 alokováno 30 % ze skutečných úspor 3. Předpokládané (čisté) úspory pro rok Fond odměn Rok 2014 (3%) - rozdělení 656 tis. Kč Fond úspor; mezi pracovníky 66 tis. Kč Fond odměn; schvaluje starosta tis. Kč rozpočtová rezerva

16 Využití fondu úspor Využití pro příspěvkové organizace Veškeré provozní záležitosti opravy, údržba, provozní materiál Drobné investice - nákupy prostředků pro výuku možnosti další popularizace tématu úspor energie na školách, atd. Odměny spojené s dosažením úspor Využití pro město Energetické audity MŠ Plešivecká, MŠ Stránského podklady pro dotaci pro OPŽP Expertní hodnocení projektu EPC pro 9 objektů města Litoměřice množství technických kritérií

17 Porovnání tvorby rozpočtu před a po vzniku Fondu úspor ZŠ U Stadionu

18 Zkušenosti s Fondem úspor Nezbytná dostatečná a jasná komunikace energetický manažer nám vzal peníze!!! Větší prostor pro energetického manažera pro přípravu kvalitních a dlouhodobě udržitelných projektů Odměna pro klíčové pracovníky, kteří se podílejí na úsporách energie Větší zájem ředitelů PO a hospodářů o výdaje za energii Přes prvotní skepsi se potvrdilo, že snížené rozpočtové výdaje na energii byly dostačující

19 Zkušenosti s Fondem úspor 2. Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový neinvestiční příspěvek PO na provoz - 30% z úspory nákladů za energie r /2600 Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace Mírové nám. 16/8a /3250 Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická /3317 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova /3321 Základní škola Litoměřice, Na Valech /3323 Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové /3325 Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova /3326 Základní škola Litoměřice, U Stadionu /3327 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova /3328 Základní škola Litoměřice, Ladova /3339 Základní umělecká škola, Masarykova /3401 Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám /3406 Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech /3610 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká /6156 Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční /9100 fond úspor /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

20 Zkušenosti s Fondem úspor Kč Kč Kč Kč Kč Zateplení Fotovoltaika Komoditní burza Kč Kč 0 Kč Přínosy Náklady

21 Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Klusák, PhD. energetický manažer mob