Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD

Transkript

1 Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Financování podle jednotlivých specifických ů a opatření SCLLD Celkem IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství S.1.5 Péče o kulturní dědictví S.2.2 Bezpečná a spolehlivá FicheOpatření SCLLD -3 Obnova zemědělské infrastruktury IROP-3 Vhodné podmínky pro sociální OPZ-3 Podpora zaměstnanosti OPZ-4 Podpora a rozvoj sociálního -4 Podpora na venkově -1 Rovoj zemědělských podniků -2 Podpora zpracování zemědělské produkce -5 Projekty spolupráce IROP-1 Bezpečná b Vazba na specifický Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Z toho vlastní 1 923, ,22 408,74 0,00 288,52 0, , ,00 0,00 0,00 236,84 0, , ,30 0,00 0,00 395,70 0, ,20 896,92 0,00 0,00 158,28 0, , , ,24 0, ,43 0, , , ,89 0, ,31 0, , ,16 766,39 0, ,33 0, , ,75 355,25 0,00 355,25 0, , ,00 0, ,05 0,00 0,00

2 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání FicheOpatření SCLLD IROP-2 Rozvoj sociálních OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních OPZ-2 Rozvoj poradenství v i sociálního vyloučení a sociálních OPZ-5 Podpora rodin IROP 4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání Vazba na specifický Z toho vlastní , ,00 0,00 0, ,05 0, , ,14 0,00 0,00 712,26 0, ,20 896,92 0,00 0,00 158,28 0, ,20 896,92 0,00 0,00 158,28 0, , ,00 0,00 787,16 0,00 0,00

3 2016 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství S.1.5 Péče o kulturní dědictví S.2.2 Bezpečná a spolehlivá FicheOpatření SCLLD -3 Obnova zemědělské infrastruktury IROP-3 Vhodné podmínky pro sociální OPZ-3 Podpora zaměstnanosti OPZ-4 Podpora a rozvoj sociálního -4 Podpora na venkově -1 Rovoj zemědělských podniků -2 Podpora zpracování zemědělské produkce -5 Projekty spolupráce IROP-1 Bezpečná b Vazba na specifický Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Z toho vlastní

4 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání FicheOpatření SCLLD IROP-2 Rozvoj sociálních OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních OPZ-2 Rozvoj poradenství v i sociálního vyloučení a sociálních OPZ-5 Podpora rodin IROP 4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání Vazba na specifický Z toho vlastní

5 2017 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství S.1.5 Péče o kulturní dědictví S.2.2 Bezpečná a spolehlivá FicheOpatření SCLLD -3 Obnova zemědělské infrastruktury IROP-3 Vhodné podmínky pro sociální OPZ-3 Podpora zaměstnanosti OPZ-4 Podpora a rozvoj sociálního -4 Podpora na venkově -1 Rovoj zemědělských podniků -2 Podpora zpracování zemědělské produkce -5 Projekty spolupráce IROP-1 Bezpečná b Vazba na specifický Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Z toho vlastní 5 109, ,78 510,93 0, ,55 0, ,63 766,39 255,46 0, ,78 0,00 450,00 270,00 90,00 0,00 90,00 0,00

6 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání FicheOpatření SCLLD IROP-2 Rozvoj sociálních OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních OPZ-2 Rozvoj poradenství v i sociálního vyloučení a sociálních OPZ-5 Podpora rodin IROP 4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání Vazba na specifický Z toho vlastní

7 2018 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství S.1.5 Péče o kulturní dědictví S.2.2 Bezpečná a spolehlivá FicheOpatření SCLLD -3 Obnova zemědělské infrastruktury IROP-3 Vhodné podmínky pro sociální OPZ-3 Podpora zaměstnanosti OPZ-4 Podpora a rozvoj sociálního -4 Podpora na venkově -1 Rovoj zemědělských podniků -2 Podpora zpracování zemědělské produkce -5 Projekty spolupráce IROP-1 Bezpečná b Vazba na specifický Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Z toho vlastní 1 923, ,22 408,74 0,00 288,52 0, , ,00 0,00 0,00 65,79 0,00 351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0, , ,16 766,39 0, ,33 0, , ,78 510,93 0, ,55 0, , ,78 510,93 0, ,55 0,00 825,00 495,00 165,00 0,00 165,00 0, , ,00 0,00 789,47 0,00 0,00

8 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání FicheOpatření SCLLD IROP-2 Rozvoj sociálních OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních OPZ-2 Rozvoj poradenství v i sociálního vyloučení a sociálních OPZ-5 Podpora rodin IROP 4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání Vazba na specifický Z toho vlastní , ,00 0,00 0,00 555,26 0,00 351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0,00 175,87 149,49 0,00 0,00 26,38 0,00

9 2019 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství S.1.5 Péče o kulturní dědictví S.2.2 Bezpečná a spolehlivá FicheOpatření SCLLD -3 Obnova zemědělské infrastruktury IROP-3 Vhodné podmínky pro sociální OPZ-3 Podpora zaměstnanosti OPZ-4 Podpora a rozvoj sociálního -4 Podpora na venkově -1 Rovoj zemědělských podniků -2 Podpora zpracování zemědělské produkce -5 Projekty spolupráce IROP-1 Bezpečná b Vazba na specifický Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Z toho vlastní 1 315, ,00 0,00 0,00 65,79 0,00 351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0,00 351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0, , ,78 510,93 0, ,55 0,00 250,00 150,00 50,00 0,00 50,00 0, , ,00 0,00 789,47 0,00 0,00

10 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání FicheOpatření SCLLD IROP-2 Rozvoj sociálních OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních OPZ-2 Rozvoj poradenství v i sociálního vyloučení a sociálních OPZ-5 Podpora rodin IROP 4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání Vazba na specifický Z toho vlastní , ,00 0,00 0,00 555,26 0,00 879,33 747,43 0,00 0,00 131,90 0,00 351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0,00 351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0, , ,00 0,00 210,53 0,00 0,00

11 2020 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství S.1.5 Péče o kulturní dědictví S.2.2 Bezpečná a spolehlivá FicheOpatření SCLLD -3 Obnova zemědělské infrastruktury IROP-3 Vhodné podmínky pro sociální OPZ-3 Podpora zaměstnanosti OPZ-4 Podpora a rozvoj sociálního -4 Podpora na venkově -1 Rovoj zemědělských podniků -2 Podpora zpracování zemědělské produkce -5 Projekty spolupráce IROP-1 Bezpečná b Vazba na specifický Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Z toho vlastní 1 052, ,00 0,00 0,00 52,63 0,00 879,33 747,43 0,00 0,00 131,90 0,00 351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0, , ,78 510,93 0, ,55 0,00 251,25 150,75 50,25 0,00 50,25 0, , ,00 0,00 421,05 0,00 0,00

12 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání FicheOpatření SCLLD IROP-2 Rozvoj sociálních OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních OPZ-2 Rozvoj poradenství v i sociálního vyloučení a sociálních OPZ-5 Podpora rodin IROP 4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání Vazba na specifický Z toho vlastní 2 105, ,00 0,00 0,00 105,26 0, , ,38 0,00 0,00 237,42 0,00 351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0,00 351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0, , ,00 0,00 210,53 0,00 0,00

13 2021 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství S.1.5 Péče o kulturní dědictví S.2.2 Bezpečná a spolehlivá FicheOpatření SCLLD -3 Obnova zemědělské infrastruktury IROP-3 Vhodné podmínky pro sociální OPZ-3 Podpora zaměstnanosti OPZ-4 Podpora a rozvoj sociálního -4 Podpora na venkově -1 Rovoj zemědělských podniků -2 Podpora zpracování zemědělské produkce -5 Projekty spolupráce IROP-1 Bezpečná b Vazba na specifický Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Z toho vlastní 1 052, ,00 0,00 0,00 52,63 0,00 527,60 448,46 0,00 0,00 79,14 0,00 351,73 298,97 0,00 0,00 52,76 0, , ,78 510,93 0, ,55 0, , ,33 613,11 0, ,66 0, , ,00 0,00 421,05 0,00 0,00

14 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání FicheOpatření SCLLD IROP-2 Rozvoj sociálních OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních OPZ-2 Rozvoj poradenství v i sociálního vyloučení a sociálních OPZ-5 Podpora rodin IROP 4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání Vazba na specifický Z toho vlastní 2 105, ,00 0,00 0,00 105,26 0, , ,38 0,00 0,00 237,42 0,00 175,87 149,49 0,00 0,00 26,38 0, , ,00 0,00 183,05 0,00 0,00

15 2022 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství S.1.5 Péče o kulturní dědictví S.2.2 Bezpečná a spolehlivá FicheOpatření SCLLD -3 Obnova zemědělské infrastruktury IROP-3 Vhodné podmínky pro sociální OPZ-3 Podpora zaměstnanosti OPZ-4 Podpora a rozvoj sociálního -4 Podpora na venkově -1 Rovoj zemědělských podniků -2 Podpora zpracování zemědělské produkce -5 Projekty spolupráce IROP-1 Bezpečná b Vazba na specifický Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Z toho vlastní 527,60 448,46 0,00 0,00 79,14 0,00

16 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání FicheOpatření SCLLD IROP-2 Rozvoj sociálních OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních OPZ-2 Rozvoj poradenství v i sociálního vyloučení a sociálních OPZ-5 Podpora rodin IROP 4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání Vazba na specifický Z toho vlastní 703,47 597,95 0,00 0,00 105,52 0, , ,00 0,00 183,05 0,00 0,00

17 2023 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství S.1.5 Péče o kulturní dědictví S.2.2 Bezpečná a spolehlivá FicheOpatření SCLLD -3 Obnova zemědělské infrastruktury IROP-3 Vhodné podmínky pro sociální OPZ-3 Podpora zaměstnanosti OPZ-4 Podpora a rozvoj sociálního -4 Podpora na venkově -1 Rovoj zemědělských podniků -2 Podpora zpracování zemědělské produkce -5 Projekty spolupráce IROP-1 Bezpečná b Vazba na specifický Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Z toho vlastní

18 IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání FicheOpatření SCLLD IROP-2 Rozvoj sociálních OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních OPZ-2 Rozvoj poradenství v i sociálního vyloučení a sociálních OPZ-5 Podpora rodin IROP 4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání Vazba na specifický Z toho vlastní

19 Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických ů operačních programů opatření EZFRV Celkem ový rámec osa OP Priorita OP OPOperace (CZV) PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) (SR, SF) Z toho vlastní (kraj, obec, jiné) soukromé (v tis. Kč) PR IROP 4.1 9d , ,00 0, , ,89 0,00 PR ZAM PO 2 IP , ,20 0,00 0, ,80 0,00 PR M19 66b , , ,25 0, ,58 0,00 M19 66b , ,75 355,25 0,00 355,25 0, ový rámec osa OP Priorita OP OPOperace (CZV) PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) (SR, SF) Z toho vlastní (kraj, obec, jiné) soukromé (v tis. Kč) PR IROP 4.1 9d 4.1 PR ZAM PO 2 IP PR M19 66b M19 66b

20 2017 ový rámec osa OP Priorita OP OPOperace (CZV) PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) (SR, SF) Z toho vlastní (kraj, obec, jiné) soukromé (v tis. Kč) PR IROP 4.1 9d 4.1 PR ZAM PO 2 IP PR M19 66b , ,16 766,39 0, ,33 0,00 M19 66b ,00 270,00 90,00 0,00 90,00 0, ový rámec osa OP Priorita OP OPOperace (CZV) PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) (SR, SF) Z toho vlastní (kraj, obec, jiné) soukromé (v tis. Kč) PR IROP 4.1 9d , ,00 0,00 789,47 621,05 0,00 PR ZAM PO 2 IP , ,00 0,00 0,00 621,05 0,00 PR M19 66b , ,97 0,00 0,00 118,55 0,00 M19 66b ,47 597,95 0,00 0,00 105,52 0,00

21 2019 ový rámec osa OP Priorita OP OPOperace (CZV) PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) (SR, SF) Z toho vlastní (kraj, obec, jiné) soukromé (v tis. Kč) PR IROP 4.1 9d , ,00 0, ,00 621,05 0,00 PR ZAM PO 2 IP , ,33 0,00 0,00 342,94 0,00 PR M19 66b , ,78 510,93 0, ,55 0,00 M19 66b ,00 150,00 50,00 0,00 50,00 0, ový rámec osa OP Priorita OP OPOperace (CZV) PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) (SR, SF) Z toho vlastní (kraj, obec, jiné) soukromé (v tis. Kč) PR IROP 4.1 9d , ,00 0,00 631,58 157,89 0,00 PR ZAM PO 2 IP , ,73 0,00 0,00 527,60 0,00 PR M19 66b , ,78 510,93 0, ,55 0,00 M19 66b ,25 150,75 50,25 0,00 50,25 0,00

22 2021 ový rámec osa OP Priorita OP OPOperace (CZV) PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) (SR, SF) Z toho vlastní (kraj, obec, jiné) soukromé (v tis. Kč) PR IROP 4.1 9d , ,00 0,00 604,11 157,89 0,00 PR ZAM PO 2 IP , ,30 0,00 0,00 395,70 0,00 PR M19 66b , , ,04 0, ,21 0,00 M19 66b ový rámec osa OP Priorita OP OPOperace (CZV) PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) (SR, SF) Z toho vlastní (kraj, obec, jiné) soukromé (v tis. Kč) PR IROP 4.1 9d , ,00 0,00 183,05 0,00 0,00 PR ZAM PO 2 IP , ,41 0,00 0,00 184,66 0,00 PR M19 66b M19 66b

23 2023 ový rámec osa OP Priorita OP OPOperace (CZV) PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) (SR, SF) Z toho vlastní (kraj, obec, jiné) soukromé (v tis. Kč) PR IROP 4.1 9d 4.1 PR ZAM PO 2 IP PR M19 66b M19 66b

24 Indikátory podle jednotlivých specifických ů a opatření SCLLD SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel Fiche Opatření SCLLD -3 Obnova zemědělské infrastruktury IROP-3 Vhodné podmínky pro sociální OPZ-3 Podpora zaměstnanosti IDENTIFIKACE Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů OP Operace Kód NČI Název indikátoru Počet podpořených podnikůpříjemců Měrná jednotka Podniky Příjemci Typ indikátoru Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty ( ) Cílová hodnota Datum ové hodnoty ( ) Milník Výstup Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Na základě komunitního plánování byla stanovena ová hodnota indikátoru ve výši 1 podpořeného. Byla stanovena alokace ve výši celkových způsobilých výdajů cca 1,9 mil Kč, což odpovídá cca 1,2 mil Kč dotace (záleží na výši kofinancování, zde byla počítána 85% dotace). Míra nezaměstnanosti osob s % Výsledek 28, Ne nejnižším vzděláním Počet podniků pobírajících Podniky Výstup podporu Zvýšení zaměstnanosti FTE Výstup Ne v podporovaných podnicích Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Výchozí i ová hodnota byly převzaty z indikátorů nastavených v rámci specifického e 4.1 IROP Na základě komunitního plánování byla stanovena ová hodnota indikátoru ve výši 2 podpořených podniků. Hodnota vychází ze zjištěného stavu sociálního na Hlučínsku (např. v klastru sociálních podniků není zastoupen ani jeden působící na území naší MAS), z analytické části SCLLD a z identifikovaných požadavků deklarovaných potenciálními příjemci podpory: celkové při 2 podpořených projektech dosahují cca 4,7 mil Kč, přičemž dotace činí 4,5 mil. Kč (při 95% dotace) Cílová hodnota zvýšení zaměstnanosti o 11 úvazků vychází z průzkumu trhu a poptávky ze strany potenciálních zaměstnavatelů a z celkové situace na území MAS Hlučínsko, také vychází z počtu 2 podpořených sociálních podniků Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ Osoby Výsledek Ne Celkový počet účastníků Účastníci Výstup Ne Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: V návaznosti na opatření podpořená z IROP lze předpokládat průměrné náklady na jedno vytvořené pracovní místo (celý úvazek) Kč. Při záměru použít na nově vytvořená pracovní místa polovinu alokace daného opatření byla jako indikátor stanovena 3 nově vytvořená pracovní místa Hodnota indikátoru byla stanovena na základě posouzení potřeb a předpokládaných nákladů na projekty určené k podpoře zaměstnanosti byly navrženy průměrné náklady na jednoho účastníka projektu ve výši ,- Kč. Na základě těchto alokací byla vzhledem k hodnotě celkových způsobilých výdajů (cca 2,6 mil Kč) nastavena hodnota indikátoru na 15 účastníků.

25 SCLLD P.1.3 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy Fiche Opatření SCLLD OPZ-4 Podpora a rozvoj sociálního -4 Podpora na venkově IDENTIFIKACE Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů OP Operace Kód NČI Název indikátoru Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty ( ) Cílová hodnota Datum ové hodnoty ( ) Milník Osoby Výsledek Ne Celkový počet účastníků Účastníci Výstup Ne Počet podpořených již existujících sociálních podniků Organizace Výstup Ne Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Na základě šetření mezi zaměstnavateli a potenciálními zakladateli sociálních podniků byla stanovena hodnota 3 účastníků zaměstnaných po skončení své účasti Vymezená alokace 1,06 mil Kč umožní účinně podpořit cca 6 pracovních míst, tzn. 3 pracovních míst v jednom sociálním podniku (předpokládá se podpora 2 sociálních podniků). Hodnota byla odvozena z předpokládané podpory cca Kč na jedno pracovní místo (jako referenční hodnota byla použita roční výše aktuální minimální mzdy vč. zákonných odvodů) Hodnota indikátoru byla nastavena na 2 podpořené podniky, a to v návaznosti na IROP, který předpokládá vznik 2 nových sociálních podniků. Podpora v rámci IROP přitom automaticky nepředpokládá zisk podpory prostřednictvím OPZ, ale vzhledem ke stavu a počtu sociálních podniků na území MAS Hlučínska je počet 2 podpořených podniků optimální a adekvátní. Vychází se rovněž z alokace prostředků, která při předpokládané podpoře cca Kč na jedno pracovní místo (jako referenční hodnota byla použita roční výše aktuální minimální mzdy vč. zákonných odvodů) umožní účinně podpořit cca 6 pracovních míst, tzn. 3 pracovních míst v jednom sociálním podniku Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) Počet podpořených podnikůpříjemců Pracovní místa Podniky Příjemci Výsledek Výstup Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Na základě komunitního plánování je na fichi alokováno 7,2 mil. Kč dotace, což odpovídá cca 17,9 mil Kč způsobilých výdajů (záleží na výši kofinancování, zde byla počítána 40% dotace), počítá se s realizací 12 projektů, předpokládá se tvorba 2 pracovních míst (v midtermu 0) Na základě komunitního plánování byla stanovena ová hodnota indikátoru ve výši 12 podpořených příjemců. Průměrná cena byla stanovena na základě zjištěných záměrů v území a zjištěné průměrné ceny obdobných realizovaných projektů v daném místě a čase: cca 1,5 mil Kč, což odpovídá cca 0,6 mil Kč dotace na jeden projekt (záleží na výši kofinancování, zde byla počítána 40% dotace). fiche dosahují cca 17,9 mil Kč, přičemž dotace činí cca 7,2 mil. Kč.

26 SCLLD P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství S.1.5 Péče o kulturní dědictví Fiche Opatření SCLLD -1 Rozvoj zemědělských podniků -2 Podpora zpracování zemědělské produkce -5 Projekty spolupráce IDENTIFIKACE Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů OP Operace Kód NČI Název indikátoru Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) Počet podpořených podnikůpříjemců Měrná jednotka Pracovní místa Podniky Příjemci Typ indikátoru Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty ( ) Cílová hodnota Datum ové hodnoty ( ) Milník Výsledek Výstup Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Na základě komunitního plánování je na fichi alokováno 8,58 mil. Kč dotace, což odpovídá cca 21,4 mil Kč způsobilých výdajů (dle konečné výše kofinancování), počítá se s realizací 18 projektů, předpokládá se tvorba 1 pracovního místa (v midtermu 0) Na základě komunitního plánování byla stanovena ová hodnota indikátoru ve výši 18 podpořených příjemců. Průměrná cena byla stanovena na základě zjištěných záměrů v území a zjištěné průměrné ceny obdobných realizovaných projektů v daném místě a čase: cca 1,2 mil Kč, což odpovídá cca 0,5 mil Kč dotace na jeden projekt (záleží na výši kofinancování, zde byla počítána 40% dotace). fiche dosahují cca 21,4 mil Kč, přičemž dotace činí 8,58 mil. Kč Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) Počet podpořených podnikůpříjemců Pracovní místa Podniky Příjemci Výsledek Výstup Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Na základě komunitního plánování je na fichi alokováno 3,1 mil. Kč dotace, což odpovídá cca 7,7 mil Kč způsobilých výdajů (záleží na výši kofinancování, zde byla počítána 40% dotace), počítá se s realizací 3 projektů, předpokládá se s tvorbou 1 pracovního místa (v midtermu 0) Na základě komunitního plánování byla stanovena ová hodnota indikátoru ve výši 3 podpořených příjemců. Průměrná cena byla stanovena na základě zjištěných záměrů v území a zjištěné průměrné ceny obdobných realizovaných projektů v daném místě a čase: cca 2,6 mil Kč, což odpovídá cca 1 mil Kč dotace na jeden projekt (záleží na výši kofinancování, zde byla počítána 40% dotace). fiche dosahují cca 7,7 mil Kč, přičemž dotace činí cca 3,1 mil. Kč b (0.1) EUR Výstup , Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Indikátory nejsou metodikou u této fiche stanoveny. Proto byl zvolen výše uvedený indikátor. Hodnota indikátoru 52629,6 Eur ( ,- Kč, při kurzu 27 KčEur k ) vychází z alokace určené na realizaci opatření v rámci operace Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.

27 SCLLD S.2.2 Bezpečná a spolehlivá Fiche Opatření SCLLD IROP-1 Bezpečná IDENTIFIKACE Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů OP Operace Kód NČI Název indikátoru Podíl cyklistiky na přepravních výkonech Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty ( ) Cílová hodnota Datum ové hodnoty ( ) Milník % Výsledek Ne Podíl osobní dopravy na celkových výkonech v % Výsledek Ne 4.1 osobní dopravě Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě Realizace Výstup Ne Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Km Výstup Ne Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Výchozí i ová hodnota byly převzaty z indikátorů nastavených v rámci specifického e 4.1 IROP Výchozí i ová hodnota byly převzaty z indikátorů nastavených v rámci specifického e 4.1 IROP Na základě komunitního plánování byla ová hodnota indikátoru stanovena ve výši 3 realizovaných projektů vedoucích ke zvyšování bezpečnosti dopravy s tím, že tento požadavek vychází ze šetření zpracovaného v analytické části, na základě stanovených strategických a specifických ů a opatření strategické části SCLLD MAS Hlučínsko. Průměrná cena byla stanovena na základě zjištění obvyklé ceny a v porovnání s již realizovanými obdobnými projekty v daném místě a čase: 3 mil. Kč na jeden projekt, z toho dotace činí 2,85 mil Kč (95% dotace). Celkově je v rámci tohoto opatření alokováno na projekty vedoucí ke zvyšování dopravy 9 mil. Kč, z toho dotace činí cca 8,6 mil. Kč (v celém opatření společně s budováním cyklotras činí dotace cca 46,2 mil. Kč) Na základě komunitního plánování byla ová hodnota indikátoru stanovena ve výši 11 km nových cyklostezek s tím, že tento požadavek vychází ze šetření zpracovaného v analytické části, na základě stanovených strategických a specifických ů a opatření strategické části SCLLD MAS Hlučínsko. Průměrná cena byla stanovena na základě zjištění obvyklé ceny a v porovnání s již realizovanými obdobnými projekty v daném místě a čase: 3,55 mil. Kč, tzn. 3,4 mil Kč dotace na jeden km cyklostezky (95% dotace). Celkově je v rámci tohoto opatření alokováno na projekty výstavby cyklostezek a cyklotras 39 mil. Kč, z toho dotace činí cca 37 mil. Kč (v celém opatření společně s budováním cyklotras činí dotace cca 46,2 mil. Kč).

28 SCLLD S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče Fiche Opatření SCLLD IROP-2 Rozvoj sociálních IDENTIFIKACE Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů OP Operace 4.1 Kód NČI Název indikátoru Kapacita a sociální práce Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty ( ) Cílová hodnota Datum ové hodnoty ( ) Milník Klienti Výsledek Ne Zázemí Výstup Ne Klienti Výsledek Ne Nárůst kapacity sociálních bytů Lůžka Výsledek Ne Počet podpořených bytů pro sociální bydlení Bytové jednotky Výstup Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Vstupní hodnota indikátoru byla stanovena na základě údajů Registru poskytovatelů sociálních, který obsahuje údaje o okamžité kapacitě registrovaných sociálních. Pro sociální služby poskytované na území MAS Hlučínsko byla zjištěna kapacita 76 klientů. Cílová hodnota indikátoru 120 klientů pro kapacitu a sociální práci v roce 2023 byla stanovena s ohledem na plánované rozšíření dle komunitních plánů sociálních a s ohledem na předpokládaný počet podpořených zázemí. Požadavek rovněž vychází z šetření zpracovaného v analytické části, ze stanovených strategických a specifických ů a opatření strategické části SCLLD MAS Hlučínsko Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 4 podpořená zázemí pro služby a sociální práci na základě šetření mezi poskytovateli sociálních, komunitních plánů sociálních obcí. Požadavek rovněž vychází ze šetření zpracovaného v analytické části, ze stanovených strategických a specifických ů a opatření strategické části SCLLD MAS Hlučínsko. Průměrná cena za nákup, rekonstrukci či úpravu jednoho zázemí byla stanovena na základě zjištění obvyklé ceny a porovnáním s již realizovanými projekty podobného typu v daném místě a čase. Průměrná cena tak byla stanovena na cca 4,6 mil, tj. cca 4,4 mil Kč dotace (95% dotace) na jedno zázemí pro sociální služby a pro sociální práci. opatření při 4 podpořených projektech dosahují 18,5 mil Kč, přičemž dotace činí 17,6 mil. Kč Vstupní hodnota indikátoru byla stanovena na základě údajů zjištěných v dotazníku pro zástupce obcí. Byla zjištěna výchozí hodnota průměrný počet 65 osob využívajících sociální bydlení. Cílová hodnota indikátoru 85 klientů v roce 2023 byla stanovena s ohledem na plánovanou vymezenou alokaci, která odpovídá vybudování 15 sociálních bytů, v nichž se předpokládá bydlení pro 20 klientů. Požadavek rovněž vychází z šetření zpracovaného v analytické části, ze stanovených strategických a specifických ů a opatření strategické části SCLLD MAS Hlučínsko Vstupní hodnota indikátoru byla stanovena na základě údajů zjištěných v dotazníku pro zástupce obcí. Byla zjištěna kapacita 70 lůžek. Cílová hodnota indikátoru 90 lůžek v roce 2023 byla stanovena s ohledem na plánovanou vymezenou alokaci, která odpovídá vybudování 15 sociálních bytů, v nichž se předpokládá bydlení pro 20 osob. Požadavek rovněž vychází z šetření zpracovaného v analytické části, ze stanovených strategických a specifických ů a opatření strategické části SCLLD MAS Hlučínsko Na základě komunitního plánování byla stanovena ová hodnota indikátoru ve výši 15 podpořených bytů příjemců. Průměrná cena byla stanovena na základě zjištěných záměrů v území a zjištěné průměrné ceny obdobných realizovaných projektů v daném místě a čase: cca 0,53 mil. Kč způsobilých výdajů, což odpovídá cca 0,5 mil Kč dotace na jeden projekt (95% dotace). při 15 podpořených projektech dosahují cca 7,9 mil Kč, přičemž dotace činí 7,5 mil. Kč.

29 SCLLD S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče Fiche Opatření SCLLD OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních OPZ-2 Rozvoj poradenství v i sociálního vyloučení a sociálních IDENTIFIKACE Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů OP Operace Kód NČI Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty ( ) Cílová hodnota Datum ové hodnoty ( ) Využívání podpořených. Osoby Výsledek Ne Celkový počet účastníků Účastníci Výstup Ne Kapacita podpořených Místa Výstup Ne Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Vzhledem k charakteru na území MAS Hlučínsko nelze přesně stanovit počet osob s bagatelní podporou. Kvalifikovaným odhadem vycházejícím z aktuálních dostupných údajů vybraných bylo stanoveno 5% z celkového počtu účastníků, tedy 10 osob Cílová hodnota indikátoru ho počtu účastníků byla nastavena na 208 účastníků. Hodnota vychází z komunitních plánů sociálních a ze strategických plánů jednotlivých poskytovatelů na území MAS Hlučínsko, rovněž v souvislosti s nastavením kapacity podpořených (stanovena na hodnotě 44) Cílová hodnota indikátoru Kapacity podpořených byla nastavena na 44 míst. Tato hodnota vychází z explorace plánovaných okamžitých kapacit sociálních na území MAS Hlučínsko v horizontu 7 let. Plánovaná okamžitá kapacita u jedné sociální služby činí průměrně 11 klientů Využívání podpořených Osoby Výsledek Ne Celkový počet účastníků Účastníci Výstup Ne Kapacita podpořených Místa Výstup Ne Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Cílová hodnota indikátoru Využívání podpořených je nastavena na 220 osob podle aktuálního stavu na území MAS Hlučínsko a dle zjištěné skutečné potřeby v regionu. Při plánované podpoře vzniku 2 odborných sociálních poraden, při porovnání využití dosud jediné obdobné služby na území MAS (bezplatná právní poradna, která však není odborným sociálním poradenstvím dle zákona č Sb.) a dle identifikovaných potřeb občanů jednotlivých obcí území předpokládáme průměrný počet 110 klientů jedné poradny ročně Cílová hodnota celkového počtu účastníků byla nastavena na 224, je součtem předpokládaného počtu klientů, kteří ročně využijí služby, a plánovaného počtu odborných pracovníků, kteří budou v rámci opatření podpořeni. Počet odborníků vychází z šetření mezi potenciálními poskytovateli a z poptávky po konkrétních tématech poradenství mezi zájemci o tyto služby, jak je poskytovatelé identifikovali Cílová hodnota indikátoru Kapacity podpořených byla nastavena na 2 místa. Jde o okamžitou kapacitu, jelikož předpokládané podpořené služby budou mít charakter individuálního poradenství. Tato hodnota vychází z explorace plánovaných okamžitých kapacit sociálních na území MAS Hlučínsko v horizontu 7 let. Milník

30 SCLLD S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče S.4.1 Dostupné, kvalitní a efektivní vzdělávání Fiche Opatření SCLLD OPZ-5 Podpora rodin IDENTIFIKACE Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů OP Operace Kód NČI Název indikátoru Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty ( ) Cílová hodnota Datum ové hodnoty ( ) Milník Osoby Výsledek Ne Celkový počet účastníků Účastníci Výstup Ne Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích Osoby Výstup Ne zařízení Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Hodnota indikátoru byla stanovena na základě posouzení kapacit a potřeb zajištění péče o děti a stanovené alokace cca 1 mil Kč, jež je určena na podporu dvou projektů. Dva projekty by měly být během realizace využity 50 osobami, z toho děti předškolního věku by měly tvořit skupinu 15 osob Hodnota indikátoru byla stanovena na základě posouzení kapacit a potřeb zajištění péče o děti a stanovené alokace cca 1 mil Kč, jež je určena na podporu dvou projektů. Dva projekty by měly být během realizace využity 50 účastníky Na základě zjištěných potřeb, komunitního plánování a stanovených minimálních ( ,- Kč) a průměrných nákladů ( ,- Kč) na realizaci opatření k provozování zařízení péče o děti a mládež, v tomto případě např. dětských skupin, příměstských táborů apod. budou podpořena 2 zařízení s okamžitou kapacitou 12 osob v jednom zařízení. To znamená nastavení indikátoru na hodnotu 24 osob. IROP-4 Kvalitní podmínky pro vzdělávání Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém Počet podpořených vzdělávacích zařízení Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení % Výsledek 77, , Ne % Výsledek 5, Ne Zařízení Výstup Osoby Výstup Ne Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny: Výchozí i ová hodnota byly převzaty z indikátorů nastavených v rámci specifického e 4.1 IROP Výchozí i ová hodnota byly převzaty z indikátorů nastavených v rámci specifického e 4.1 IROP Na základě komunitního plánování byla stanovena ová hodnota indikátoru ve výši 15 podpořených vzdělávacích zařízení, u nichž se budou realizovat stavební úpravy a vybavení učeben se zaměřením na klíčové kompetence a podporou rovného přístupu ke vzdělávání. Na základě zkušeností s podobnými typy projektů ve školských zařízeních byla stanovena průměrná hodnota za jedno podpořené vzdělávací zařízení cca 1,05 mil Kč způsobilých výdajů, což odpovídá cca 0,99 mil Kč dotace na jeden projekt (95% dotace). při 15 podpořených projektech dosahují cca 15,74 mil Kč, přičemž dotace činí 14,96 mil. Kč Cílová hodnota Kapacity podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 225 osob vychází z počtu 15 podpořených vzdělávacích zařízení a z průměru 15 osob na jedno podpořené zařízení, jak bylo zjištěno z průzkumu i a poptávky ze strany zařízení péče o děti a vzdělávacích zařízení.

31 Financování podle programů a ESI fondů Fond (tis. Kč) spolufinacování (tis. Kč) Podpora (tis. Kč) EFRR ESF EZFRV IROP ,00 0, ,00 Celkem EFRR ,00 0, ,00 OPZ 8 969,20 0, ,20 Celkem ESF 8 969,20 0, , , , ,00 Celkem EZFRV , , ,00